自治區(qū)財政廳

　　各位代表：

　　受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)與自治區(qū)本級2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案提請自治區(qū)十二屆人大三次會議審議，并請自治區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。

　　一、全區(qū)與自治區(qū)本級2013年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2013年全區(qū)組織財政收入2000.51億元，增長10.5%。全區(qū)公共財政預(yù)算收入完成1316.84億元，完成年初預(yù)算(以下簡稱“預(yù)算”)的107.6%;公共財政預(yù)算支出完成3192.26億元，完成預(yù)算的118.5%。同時，按照自治區(qū)十二屆人大一次會議有關(guān)決議以及自治區(qū)十二屆人大財政經(jīng)濟(jì)委員會的審查意見，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和強(qiáng)化預(yù)算約束力，繼續(xù)深化財政改革和完善公共財政管理體系，逐步提高財政收入質(zhì)量和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，加強(qiáng)財政資金管理和監(jiān)督，努力提高財政資金使用效益。

　　(一)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全區(qū)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　全區(qū)公共財政總收入3539.75億元，當(dāng)年支出3344.97億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余194.78億元，其中：�？罱Y(jié)轉(zhuǎn)170.73億元，凈結(jié)余24.05億元。

　　(1)全區(qū)公共財政預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　全區(qū)公共財政總收入構(gòu)成為：公共財政預(yù)算收入1316.84億元，比2012年(下同)增長12.9%(按財政部統(tǒng)一口徑計算，全區(qū)經(jīng)常性財政收入增長5.3%);轉(zhuǎn)移性收入2222.91億元，其中：中央補(bǔ)助收入1798.86億元，上年結(jié)余收入260.98億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36億元，調(diào)入資金31.83億元，政府債券收入95億元，接受其他地區(qū)援助收入0.24億元。

　　在公共財政預(yù)算收入中，稅收收入完成875億元，完成預(yù)算的100.3%，增長14.8%;非稅收入完成441.84億元，完成預(yù)算的125.6%，增長9.5%。

　　(2)全區(qū)公共財政預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　全區(qū)公共財政總支出構(gòu)成為：公共財政預(yù)算支出3192.26億元，增長6.9%;上解中央支出3.76億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金109.50億元;調(diào)出資金1.34億元;援助其他地區(qū)支出0.10億元;政府債券還本38億元;年終結(jié)余194.78億元。在公共財政預(yù)算支出中，按可比口徑計算，教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

　　2.自治區(qū)本級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　自治區(qū)本級公共財政總收入2318.54億元，當(dāng)年支出2282.54億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余36億元，其中：專款結(jié)轉(zhuǎn)33.12億元，凈結(jié)余2.88億元。

　　(1)自治區(qū)本級公共財政預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　自治區(qū)本級公共財政總收入構(gòu)成為：公共財政預(yù)算收入306.57億元，完成預(yù)算的104.8%，增長13.2%(自治區(qū)本級經(jīng)常性財政收入增長5.8%);轉(zhuǎn)移性收入2011.96億元，其中：中央補(bǔ)助收入1798.86億元，市縣上解收入28.55億元，上年結(jié)余收入44.02億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.77億元，從償債準(zhǔn)備金和土地出讓金中分別調(diào)入資金8.56億元和9.96億元，政府債券收入95億元，接受其他地區(qū)援助收入0.24億元。

　　在公共財政預(yù)算收入中，稅收收入完成224.11億元，增長15.1%;非稅收入完成82.47億元，增長8.2%。

　　(2)自治區(qū)本級公共財政預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　自治區(qū)本級公共財政總支出構(gòu)成為：公共財政預(yù)算支出616.81億元，增長0.7%，完成預(yù)算的92.6%，主要由于年初預(yù)算安排的部分資金249.85億元在實際執(zhí)行過程中下達(dá)市縣并體現(xiàn)為市縣支出，考慮該因素后自治區(qū)本級公共財政預(yù)算支出完成預(yù)算的148.1%;上解中央支出3.76億元;補(bǔ)助市縣支出1543.03億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.50億元;調(diào)出資金1.34億元(計提地方水利建設(shè)基金);債券轉(zhuǎn)貸支出60億元;援助其他地區(qū)支出0.10億元;政府債券還本16億元;年終結(jié)余36億元。在公共財政預(yù)算支出中，按可比口徑計算，教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

　　(3)總預(yù)備費安排使用情況

　　自治區(qū)本級年初預(yù)算安排總預(yù)備費5億元，其中：預(yù)備費和民族機(jī)動費各2.50億元。全年共動用1.13億元(其中：預(yù)備費動用0.84億元，民族機(jī)動費動用0.29億元)，并均已反映在相關(guān)支出科目中。年度預(yù)算執(zhí)行完成后尚未動用的3.87億元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，并在2014年調(diào)入后統(tǒng)籌安排用于支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善等項目支出。

　　(4)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

　　中央對我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入1798.86億元，完成預(yù)算的137.8%，增長0.7%。其中：稅收返還收入148.84億元，增長0.9%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入1070.83億元，增長9.2%;專項轉(zhuǎn)移支付收入579.19億元，下降12%，主要由于中央調(diào)整優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)后減少了部分專項轉(zhuǎn)移支付。

　　自治區(qū)對市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出1543.03億元，完成預(yù)算的151.3%，增長1.2%。其中：稅收返還支出126.15億元，增長1.2%;一般性轉(zhuǎn)移支付支出798.74億元，增長11.3%;專項轉(zhuǎn)移支付支出618.13億元，下降9.5%，主要由于中央財政對我區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付減少后，自治區(qū)本級相應(yīng)減少對市縣專項轉(zhuǎn)移支付。

　　(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入1229.19億元，其中：當(dāng)年基金收入887.65億元，增長32.7%;上年結(jié)余收入291.11億元;中央補(bǔ)助收入49.09億元;調(diào)入資金1.34億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出891.71億元，其中：當(dāng)年基金支出870.75億元，增長39.2%;調(diào)出資金20.96億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余337.48億元。

　　2.自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算總收入242.95億元，其中：當(dāng)年基金收入111.23億元，增長62%;中央補(bǔ)助收入49.09億元;市縣上解收入6億元;上年結(jié)余收入75.29億元;調(diào)入資金1.34億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出187.86億元，其中：當(dāng)年基金支出86.29億元，增長114.4%，主要由于車輛通行費收入增加后相應(yīng)安排支出增加;補(bǔ)助市縣支出91.61億元;調(diào)出資金9.96億元，用于償還到期的自治區(qū)本級留用政府債券本金。收支相抵，年終滾存結(jié)余55.09億元。

　　(三)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項基金(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險基金、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金)收入合計698.41億元，完成預(yù)算的103.5%，增長9.1%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項基金支出合計668.21億元，完成預(yù)算的108.2%，增長23.8%。收支相抵，當(dāng)年收支實現(xiàn)平衡并結(jié)余30.20億元，年終滾存結(jié)余823.40億元。

　　2.自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算5項基金(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金)收入合計156.83億元，完成預(yù)算的102.1%，增長14.5%。自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算5項基金支出合計133.60億元，完成預(yù)算的140.8%，增長91.6%。收支相抵，當(dāng)年收支實現(xiàn)平衡并結(jié)余23.22億元，年終滾存結(jié)余325.71億元。

　　(四)自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入5.89億元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.63億元(其中：利潤收入3.83億元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入0.80億元)，完成預(yù)算的115.8%，下降27.7%，主要由于區(qū)直國有企業(yè)受經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等因素影響經(jīng)營業(yè)績下滑和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性收入減少;上年結(jié)余收入1.26億元。自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.12億元，完成預(yù)算的40.4%，下降64.3%，主要由于部分企業(yè)上繳國有資本經(jīng)營收入時間較晚等因素導(dǎo)致當(dāng)年安排的支出項目無法在年內(nèi)實施完畢。收支相抵，年終滾存結(jié)余3.76億元。

　　(五)2013年財政預(yù)算執(zhí)行的主要措施及效果

　　1.認(rèn)真做好增收節(jié)支工作，財政運行態(tài)勢總體穩(wěn)健

　　一是確保財政收入平穩(wěn)增長。二是提高財政收入質(zhì)量。2013年全區(qū)公共財政預(yù)算收入中非稅收入占比比2012年下降了1個百分點。三是嚴(yán)格支出管理。四是提高預(yù)算執(zhí)行效率。2013年全區(qū)公共財政預(yù)算支出進(jìn)度同比提高了2.1個百分點。

　　2.財政職能作用有效發(fā)揮，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐不斷加快

　　一是推進(jìn)重大項目建設(shè)。二是推進(jìn)重大戰(zhàn)略實施。三是創(chuàng)新財政支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。四是加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。五是促進(jìn)擴(kuò)大消費和外貿(mào)發(fā)展。

　　3.財政保障民生工作更加扎實，財政支出重心向市縣下移

　　一是全力保障自治區(qū)人民政府為民辦實事項目實施。二是財政民生投入力度不斷加大。三是有力推動各項民生事業(yè)較快發(fā)展。四是重點保障“美麗廣西·清潔鄉(xiāng)村”等活動資金需求。五是財政支出重心逐步向市縣下移。

　　4.財政管理改革深入推進(jìn)，公共財政管理體系不斷完善

　　一是采取有效措施盤活財政存量資金。二是加大專項資金整合力度。三是順利推進(jìn)自治區(qū)本級預(yù)算編列方式改革。四是完善對下轉(zhuǎn)移支付辦法。五是預(yù)算績效管理改革全面推進(jìn)。六是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。七是積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開。

　　(六)落實人大批準(zhǔn)預(yù)算決議有關(guān)情況

　　按照自治區(qū)十二屆人大一次會議有關(guān)決議，以及自治區(qū)十二屆人大財政經(jīng)濟(jì)委員會的審查意見，推進(jìn)自治區(qū)本級預(yù)算編列方式改革，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、完整性和真實性;加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算執(zhí)行的及時性和有效性;繼續(xù)深化財政體制改革，進(jìn)一步完善公共財政管理體系;提高財政收入質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展;加強(qiáng)財政資金管理和監(jiān)督，進(jìn)一步提高財政資金使用效益;順利完成自治區(qū)人大常委會對2012年自治區(qū)本級決算詢問的應(yīng)詢工作，年中向自治區(qū)人大常委會報告預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)審議意見落實相關(guān)整改措施，有關(guān)情況自治區(qū)人民政府已向自治區(qū)十二屆人大常委會報告。

　　總體來說，2013年全區(qū)各項財政工作取得了較好成績。這是自治區(qū)黨委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是自治區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)和政協(xié)積極建言的結(jié)果，是各級各部門以及全區(qū)各族人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財政工作中還存在一些問題和不足：財政收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，需要繼續(xù)加大財源培植工作力度;預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性有待進(jìn)一步提高，需要繼續(xù)改進(jìn)和完善預(yù)算管理方式;保障和改善民生的任務(wù)仍然艱巨，需要進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu);轉(zhuǎn)移支付制度還不夠完善，需要進(jìn)一步整合資金和提高轉(zhuǎn)移支付效率;部分預(yù)算單位財政資金使用效益不高，需要進(jìn)一步加快推進(jìn)預(yù)算績效管理;一些市縣和單位償債壓力較大，潛在的風(fēng)險不容忽視等。我們將高度重視這些問題，并采取有效措施，努力加以解決。

　　二、全區(qū)與自治區(qū)本級2014年預(yù)算草案

　　(一)當(dāng)前我區(qū)財政經(jīng)濟(jì)形勢

　　2014年我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展仍面臨錯綜復(fù)雜的環(huán)境。當(dāng)前，我區(qū)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，保持經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展具有不少有利條件和積極因素。黨的十八屆三中全會已經(jīng)對全面深化改革作出總體部署，各方面推進(jìn)改革的積極性將進(jìn)一步提高，體制機(jī)制不斷完善，改革紅利不斷釋放，經(jīng)濟(jì)長期向好趨勢將進(jìn)一步確立;李克強(qiáng)總理在我區(qū)考察時作出了“廣西要成為西南、中南地區(qū)開放發(fā)展新的戰(zhàn)略支點”的重要指示，對我區(qū)發(fā)展提出了新定位、新目標(biāo)、新要求，以及中國-東盟合作進(jìn)入新的“鉆石十年”、國家建設(shè)21世紀(jì)“海上絲綢之路”、爭取珠江-西江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略、沿邊開發(fā)開放進(jìn)一步加快、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，將為我區(qū)新一輪加快發(fā)展帶來一系列新的重大機(jī)遇;中央將繼續(xù)加大對革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、貧困地區(qū)扶持力度，有利于我區(qū)爭取中央更多政策和資金支持。但我區(qū)經(jīng)濟(jì)運行中也存在內(nèi)需不足、部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等不少問題和風(fēng)險，一些可能導(dǎo)致財政減收增支的因素不容忽視。“營改增”改革和小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠范圍擴(kuò)大、機(jī)糖等我區(qū)主要的優(yōu)勢產(chǎn)品市場價格持續(xù)低迷、繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費項目等諸多減收因素制約財政收入增長;加大教育、科技、農(nóng)業(yè)和計生、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等民生投入力度，扶持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和節(jié)能減排，促進(jìn)“雙核”驅(qū)動戰(zhàn)略實施，繼續(xù)實施新一輪扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)和“美麗廣西·清潔鄉(xiāng)村”工程等，都需要各級財政加大資金籌措和投入力度，財政支出壓力巨大。因此，2014年我區(qū)財政收支矛盾仍將非常突出。

　　(二)財政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　根據(jù)中央決策部署和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，2014年財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和城鎮(zhèn)化工作會議、中央農(nóng)村工作會議，以及自治區(qū)黨委十屆四次全會和全區(qū)經(jīng)濟(jì)暨城鎮(zhèn)化工作會議精神，嚴(yán)格落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策，同時提高政策的針對性和協(xié)調(diào)性;進(jìn)一步深化財稅體制改革，發(fā)揮財稅改革在整體改革中的基礎(chǔ)性和支撐性作用;調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和民生改善，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理，提高財政資金使用績效。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2014年財政工作和預(yù)算編制主要堅持以下原則：一是深化改革，完善財政管理體制機(jī)制;二是勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出;三是盤活存量，集中財力辦大事;四是統(tǒng)籌兼顧，突出重點支持方向;五是關(guān)注債務(wù)，切實防范政府性債務(wù)風(fēng)險;六是注重績效，提高資金使用效益。

　　(三)公共財政預(yù)算安排情況

　　1.全區(qū)公共財政預(yù)算安排情況

　　全區(qū)組織的財政收入計劃2200億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長10%。全區(qū)公共財政預(yù)算收入計劃1435億元，增長9%(預(yù)計全區(qū)經(jīng)常性財政收入增長5.4%)。據(jù)此，并考慮中央補(bǔ)助收入等因素，當(dāng)年全區(qū)公共財政總收支擬各安排3093.47億元，收支平衡。

　　全區(qū)公共財政預(yù)算收入的主要安排情況是：稅收收入977.86億元，增長11.8%;非稅收入457.14億元，增長3.5%。

　　在全區(qū)公共財政總支出中：公共財政預(yù)算支出安排3058.21億元，增長13.6%;上解中央支出3.76億元;政府債券還本30億元;調(diào)出資金1.50億元。全區(qū)公共財政預(yù)算安排教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

　　各位代表，現(xiàn)在報告的2014年全區(qū)預(yù)算是代編的預(yù)算，是一個指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各市縣預(yù)算經(jīng)同級人民代表大會批準(zhǔn)后，我們再按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報自治區(qū)人大常委會備案。

　　2.自治區(qū)本級公共財政預(yù)算安排情況

　　(1)自治區(qū)本級公共財政預(yù)算收支安排情況

　　2014年自治區(qū)本級公共財政總收支擬各安排1834.64億元，收支平衡。在自治區(qū)本級公共財政總收入中，公共財政預(yù)算收入325億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長6%(預(yù)計自治區(qū)本級經(jīng)常性財政收入增長4.1%)，之所以低于全區(qū)公共財政預(yù)算收入9%的增幅，主要是考慮到自治區(qū)本級公共財政預(yù)算收入中的稅收收入僅有70%左右來源于市縣“四稅”上劃收入，而且2013年自治區(qū)本級非稅收入中有清繳歷年耕地開墾費等一次性因素。轉(zhuǎn)移性收入1509.64億元，其中：中央補(bǔ)助收入1392.95億元，市縣上解收入34.45億元，上年結(jié)余收入36億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.50億元，調(diào)入資金4.51億元(從償債準(zhǔn)備金和國有資本經(jīng)營預(yù)算分別調(diào)入3.60億元和0.91億元)。

　　自治區(qū)本級公共財政預(yù)算收入的主要安排情況是：稅收收入252.50億元，增長12.7%;非稅收入72.5億元，下降12.1%，主要是考慮到預(yù)計行政事業(yè)性收費收入因為2013年的一次性因素大幅減收。

　　在自治區(qū)本級公共財政總支出中，當(dāng)年公共財政預(yù)算支出安排550.70億元，按原口徑計算(中央提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金80.27億元不編入本級公共財政預(yù)算支出，動用自治區(qū)本級財力安排的對市縣補(bǔ)助資金241.97億元繼續(xù)編入本級公共財政預(yù)算支出)同比增長6.9%;轉(zhuǎn)移性支出1283.94億元，其中：上解中央支出3.76億元，補(bǔ)助市縣支出1248.68億元，政府債券還本30億元，調(diào)出資金1.50億元(計提地方水利建設(shè)基金)。公共財政預(yù)算支出安排優(yōu)先用于保障基本支出和教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等重點支出，以及落實中央出臺的各項增支政策和支持自治區(qū)確定的重點項目，嚴(yán)格控制一般性項目支出增長。

　　自治區(qū)本級公共財政預(yù)算支出安排情況是：公共安全支出39.13億元，扣除原列自治區(qū)本級支出的補(bǔ)助市縣資金6.43億元調(diào)整為對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付支出的因素，按原口徑計算同比增長2.2%;教育支出79億元，按原口徑計算同比增長22.6%;科學(xué)技術(shù)支出18億元，按原口徑計算同比增長14%;文化體育與傳媒支出12.24億元，按原口徑計算同比增長6.2%;社會保障和就業(yè)支出72.29億元，扣除原列自治區(qū)本級支出的補(bǔ)助市縣資金13.51億元調(diào)整為對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付支出的因素，按原口徑計算同比增長14.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.21億元，扣除原列自治區(qū)本級支出的補(bǔ)助市縣資金32.94億元調(diào)整為對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付支出和10億元通過整合其他轉(zhuǎn)移支付資金安排的因素，按原口徑計算同比增長14.4%;農(nóng)林水支出19.66億元，按原口徑計算同比增長23.6%。此外，一般公共服務(wù)支出、國防支出等其他各項支出均比2013年年初預(yù)算有所增長，其中商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出和金融支出增幅較高，主要由于進(jìn)一步加大旅游業(yè)發(fā)展投入力度和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度;預(yù)備費與2013年年初預(yù)算持平;其他支出較2013年年初預(yù)算下降，主要由于按照要求減少年初預(yù)留項目。教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增幅均高于法定增長要求。

　　(2)自治區(qū)對市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況

　　自治區(qū)安排補(bǔ)助市縣支出1248.68億元，增長22.4%。一是返還性支出128.41億元，增長1.8%。二是一般性轉(zhuǎn)移支付778.77億元，增長15.9%，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付175億元，增長12.9%;民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付17億元，增長13.3%;縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金63.78億元，增長33.2%。三是專項轉(zhuǎn)移支付341.50億元，按原口徑計算同比下降3.9%，主要由于中央清理和歸并整合專項轉(zhuǎn)移支付后減少了對我區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付，自治區(qū)本級相應(yīng)減少對市縣專項轉(zhuǎn)移支付，并增加一般性轉(zhuǎn)移支付。

　　(四)政府性基金預(yù)算安排情況

　　1.全區(qū)政府性基金預(yù)算安排情況

　　全區(qū)政府性基金總收入預(yù)算安排1333.14億元，其中：當(dāng)年收入預(yù)算安排974.17億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長9.7%;中央補(bǔ)助收入19.99億元;上年結(jié)余收入337.48億元;調(diào)入資金1.50億元。當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算安排1078.49億元，比2013年年初預(yù)算增長10.1%。收支相抵，年終結(jié)余254.65億元。

　　2.自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算安排情況

　　自治區(qū)本級政府性基金總收入預(yù)算安排208.37億元，其中：當(dāng)年收入預(yù)算安排118.80億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長6.8%;中央補(bǔ)助收入19.99億元;市縣上解收入13億元;上年結(jié)余收入55.09億元;調(diào)入資金1.50億元。當(dāng)年政府性基金支出安排167.37億元，按原口徑計算(年初預(yù)算安排的政府性基金預(yù)算補(bǔ)助市縣資金繼續(xù)編入本級政府性基金預(yù)算支出)比2013年年初預(yù)算增長16.8%，其中：自治區(qū)本級支出100.68億元，補(bǔ)助市縣支出66.69億元。收支相抵，年終結(jié)余41億元。

　　(五)社會保險基金預(yù)算安排情況

　　1.全區(qū)社會保險基金預(yù)算安排情況

　　全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項基金收入合計安排768.94億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長10.1%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算9項基金支出合計安排749.94億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長12.2%。收支相抵，當(dāng)年收支實現(xiàn)平衡并結(jié)余19億元，年終滾存結(jié)余842.40億元。

　　2.自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算安排情況

　　自治區(qū)本級社會保險基金預(yù)算5項基金收入合計安排170.74億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長8.9%。自治區(qū)本級5項基金支出合計安排174.23億元，比2013年執(zhí)行數(shù)增長30.4%。收支相抵，當(dāng)年收不抵支3.49億元，年終滾存結(jié)余322.21億元。

　　(六)自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排7.63億元，其中：當(dāng)年組織收入3.86億元，比2013年執(zhí)行數(shù)下降16.6%，主要由于2013年有清繳歷年欠繳利潤收入1.07億元和一次性產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入等不可比因素;上年結(jié)余收入3.76億元。自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排7.63億元，其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6.72億元，比2013年年初預(yù)算增長43.2%，主要由于上年結(jié)余收入3.76億元全額編入當(dāng)年支出預(yù)算;轉(zhuǎn)移性支出0.91億元，調(diào)入公共財政預(yù)算后用于國有企業(yè)改革和分離辦社會職能補(bǔ)助等項目支出。

　　三、扎實做好2014年各項財政工作

　　(一)發(fā)揮財政職能作用

　　一是促進(jìn)加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。二是加強(qiáng)重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。四是積極穩(wěn)妥推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。五是大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)。六是不斷夯實財政發(fā)展基礎(chǔ)。

　　(二)深化財稅體制改革

　　一是改革和完善財稅管理制度。二是提高財政轉(zhuǎn)移支付制度的效率。三是推進(jìn)政府購買服務(wù)。四是切實加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。五是研究建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。

　　(三)完善預(yù)算管理制度

　　一是繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。二是有序推進(jìn)重點支出清理規(guī)范工作。三是完善預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的機(jī)制。四是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。五是深入推進(jìn)法制財政建設(shè)。六是進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理。

　　(四)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理

　　一是全面清理規(guī)范財稅優(yōu)惠政策。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。三是進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。四是嚴(yán)格預(yù)算追加辦理。五是切實規(guī)范財政專戶管理。

　　(五)盤活財政存量資金

　　一是建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制。二是及時收回“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費等一般性支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。三是盤活財政專戶存量資金。四是加強(qiáng)國庫資金和往來款管理。五是減少新增財政存量資金沉淀。

　　(六)推進(jìn)預(yù)算公開透明

　　積極穩(wěn)妥地逐步擴(kuò)大預(yù)算公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，不斷完善預(yù)算公開工作機(jī)制，強(qiáng)化對預(yù)算公開的監(jiān)督檢查，提高預(yù)算公開透明度。

　　各位代表，2014年是全面貫徹黨的十八屆三中全會各項改革部署的第一年，也是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。圓滿完成2014年預(yù)算任務(wù)，對于全面深化改革，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。我們要在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表大會的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，穩(wěn)中求進(jìn)、開拓創(chuàng)新、扎實開局、攻堅克難，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為與全國同步全面建成小康社會和把我區(qū)建設(shè)成為我國西南、中南地區(qū)開放發(fā)展新的戰(zhàn)略支點作出新的更大貢獻(xiàn)!